四、贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度收支决算总计2,250.52万元，与2016年相比，增加466.7万元，增长26.16%。变动的主要原因是：人员薪资调整，司法体制改革经费保障标准提高。　　

（二）贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,793.79万元，其中：财政拨款收入1,102.67万元，占61.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入691.12万元，占38.53%。

（三）贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,695.73万元，其中：基本支出1,287.17万元，占75.91%；项目支出408.56万元，占24.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度财政拨款收入决算总计1,559.39万元。与2016年相比，减少224.43万元，降低12.58%。变动的主要原因是：2017年下半年都匀市人民检察院经费资产划转到黔南州财政局，上半年拨款不在州财政拨款，未计入州本级财政预算拨款数据。

（五）贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出1,004.6万元，占本年支出合计的59.24%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.49万元，增长24.3%。变动的主要原因是：人员增加和薪资调整，司法体制改革经费保障标准提高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出889.64万元，占88.57%；社会保障和就业支出53.67万元，占5.34%；医疗卫生与计划生育支出22.86万元，占2.28%；住房保障支出支出38.43万元，占3.83%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1272.99万元，支出决算为1,004.6万元，完成当年预算的78.92%。决算数小于预算数的主要原因是：司法体制改革，机构上划后地方财政拨款计入其他收入。其中：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为481.08万元，支出决算为481.08万元，完成当年预算100%。

（2）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。当年预算为408.56万元，支出决算为408.56万元。完成当年预算100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为51.75万元，支出决算为51.75万元，完成当年预算100%。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成当年预算100%。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，超出当年预算数0.64万元。完成当年预算100%。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为22.86万元，支出决算为22.86万元，完成当年预算100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为38.43万元，支出决算为38.43万元，完成当年预算100%。

（六）贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出596.04万元，其中：人员经费565.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费30.49万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.1万元，比上年减少46.4万元，降低79.31%，减少原因是：严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出12.1万元，占100%，比上年减少17.9万元，降低59.66%，减少原因是：车辆老化严重，6辆执勤用车待报废中；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少28.5万元，降低100%，减少原因是：厉行节约，严格执行公务接待有关规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州都匀市人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费12.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.1万元。主要用于：车辆维修、车辆保险、车辆燃油、车辆年审等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元。贵州省黔南州都匀市人民检察院2016年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀市人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州都匀市人民检察院机关运行经费支出30.49万元，比2016年降低137.49万元，81.85%，变动的主要原因是：2017年下半年都匀市人民检察院经费资产划转到黔南州财政，上半年拨款不在州财政拨款，未计入州本级财政预算拨款数据。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府无采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆13辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。我单位在2017年预算执行中严格按照财政下达的预算指标支出经费，在保证人员经费支出下，财政及时足额核拨我院公用经费和办案业务经费。都匀市财政自2013年起对我院执行公用经费保障标准为2.5万元/人·年，2017年7月起根据黔南委办[2017]33号文件，执行公用经费保障标准为4.0万元/人·年。2017年严格控制“三公”经费，2017年决算中“三公”经费均有下降;加大办案经费投入，积极开展打击刑事犯罪活动工作，加大扫黑除恶惩治力度，努力维护社会稳定。充分发挥装备资金效益，推动大数据信息化建设，加快电子检务工程建设，努力实现检务保障现代化，管理规范化。

（2）绩效评价工作取得的成效。2017年我单位全年受理案件数为914件，审结案件数950 件，审结率达96.55%。随着经费的足额保障，案件办理质量得到大幅度的提升，近年来收结案数量逐年攀升，案件质效、检察官人均结案数均有所提高，随着司法改革工作的不断推进，着力促进司法公正高效 ；坚持以维护公平正义为价值追求，着力加强诉讼活动法律监督，为我市法治建设和经济社会发展作出了新贡献。

五、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映检察机关人员和日常工作运行的支出。

（十八）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目外其他用于检察方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于厅行政单位和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 主要用于厅机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。